Batch RelanceAppro

Le batch RelanceAppro permet d'envoyer des relances aux destinataires paramétrés lorsque des notes de frais contiennent une ou plusieurs dépenses en attente d'approbation ou non approuvables.

Le batch fonctionne uniquement lorsque le Type d'approbation est Ligne dans le paramétrage des approbations des notes de frais.

Référence

Pour plus d'informations sur le paramétrage du type d'approbation, voir Type d'approbation (Uniquement pour les Notes de frais).

Lors de la création du batch, le modèle de batch à sélectionner dans la liste déroulante Modèle de batch est RelanceAppro.

Lors de son exécution, le batch recherche les notes de frais pour lesquelles des dépenses sont à approuver et/ou non approuvables, en fonction du paramètre TYPE_APPRO.

Si des notes de frais sont trouvées, le batch envoie un mail de relance aux destinataires renseignés dans les paramètres COLLAB_DESTINATAIRE_MAIL et DESTINATAIRE_MAIL.

Le mail contient la liste des notes de frais contenant une ou plusieurs dépenses à approuver et/ou non approuvables.

Les paramètres du tableau suivant correspondent seulement aux paramètres spécifiques au batch RelanceAppro.

Référence

Pour consulter les paramètres communs à la plupart des batchs, voir Configurer les paramètres communs.

Code Description Type Obligatoire
COLLAB_DESTINATAIRE_MAIL

Codes des collaborateurs destinataires des mails de relances.

Ces destinataires s'ajoutent à ceux renseignés dans le paramètre DESTINATAIRE_MAIL.

Pour sélectionner plusieurs destinataires, séparez les codes des collaborateurs par des ;.

Chaîne

Ex : AAA;BBB

 Non
DESTINATAIRE_MAIL

Destinataires des mails de relance, parmi les codes suivants :

  • RESP_HIERARCHIQUE : Responsable hiérarchique du collaborateur de la dépense.
  • RESP_ETAB_COLLAB : Responsable de l'établissement du collaborateur de la dépense.
  • RESP_SERVICE_COLLAB : Responsable de service du collaborateur de la dépense.
  • RESP_DIVISION_COLLAB : Responsable de la division du collaborateur de la dépense.
  • RESP_REGT_DIVISION_COLLAB : Responsable du regroupement de division du collaborateur de la dépense.

Ces destinataires s'ajoutent à ceux renseignés dans le paramètre COLLAB_DESTINATAIRE_MAIL.

Pour sélectionner plusieurs destinataires, séparez les codes par des ;.

Chaîne

Ex : RESP_HIERARCHIQUE;
RESP_ETAB_COLLAB

 Non
TYPE_APPRO

Sélectionnez la raison qui déclenche une relance :

  • non approuvable : le batch enverra des relances uniquement pour les notes de frais contenant des dépenses non approuvables.

Note

Une dépense est non approuvable lorsqu'il n'y a aucun approbateur trouvé parmi ceux paramétrés dans le paramétrage des approbations.

Exemple

Si une dépense doit être approuvée par le responsable hiérarchique mais que le fournisseur collaborateur ne possède pas de responsable hiérarchique, cette dépense est non approuvable.

  • sans approbation : le batch enverra des relances uniquement pour les dépenses approuvables en attente d'approbation.
  • non approuvable et sans approbation : le batch enverra des relances dans les deux cas évoqués précédemment.

Liste de valeurs

Ex : non approuvable

 Oui