Les dépenses d'une note de frais peuvent être refusées par l'approbateur depuis le module Manager > Approbations. Les dépenses approuvées sont remboursées mais les dépenses refusées ne sont pas comptées dans le montant total remboursé de la note de frais.
La ligne d'une dépense refusée est identifiée en rouge avec l'icône 
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Reprendre une dépense
Une dépense refusée peut être reprise, c'est-à-dire que la dépense sera ajoutée à la note de frais en cours la plus récente. Le collaborateur peut ainsi modifier les informations nécessaires et soumettre à nouveau la dépense pour remboursement.
| 1 | Cliquez sur  depuis la ligne de la dépense refusée. |
| 2 | Confirmez la reprise. |
La dépense est reprise dans la note de frais en cours la plus récente.
Abandonner une dépense
Une dépense refusée peut être abandonnée, c'est-à-dire que le collaborateur accepte le refus de cette dépense et que celle-ci ne lui sera pas remboursée.
| 1 | Cliquez sur depuis la ligne de la dépense refusée. |
| 2 | Confirmez l'abandon. |
La dépense est toujours marquée comme refusée mais ne peut plus être reprise.
