Autoriser le dépassement du plafond sur une dépense
| DMF | 190807 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS MODIFIER LE PLAFOND REMBOURSE |
Prérequis : La note de frais ne doit pas être validée.
Dans le paramétrage de la nature de dépense, un plafond de remboursement par dépense peut être renseigné (voir Paramétrer les plafonds de remboursement). Lorsque ce plafond est dépassé sur une dépense d'un collaborateur, le montant au-delà du plafond n'est pas remboursé.
Si besoin, le plafond par dépense peut être augmenté sur une dépense en dépassement afin d'autoriser le remboursement au-delà du plafond.
Note
Si le plafond est ignoré par le profil de notes de frais du collaborateur, la dépense est d'ores et déjà autorisée à dépasser le plafond (voir Saisir les coordonnées et informations générales).
| 1 | En vue Liste, cliquez sur  depuis la ligne de la dépense. |
La fenêtre Autorisation du dépassement du plafond s'ouvre.
| 2 | Renseignez le nouveau Plafond autorisé à appliquer sur la dépense. |
| 3 | Cliquez sur Valider. |
Le plafond renseigné est appliqué sur la dépense et le montant remboursé est recalculé.
