Autoliquider la TVA
| DMF |
070807 COMPTA GENE TXPERIO DECLARATION TVA |
Le menu Autoliquidation de la TVA permet aux entreprises d'être accompagnées dans la procédure de déclaration de TVA à l'Etat.
Plusieurs paramétrages doivent être réalisés en amont de l'autoliquidation de la TVA :
- Paramétrer le modèle d'édition Auto-liquidation de TVA depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage des éditions > Comptabilité.
- Paramétrer le compte de TVA pour générer l’écriture d’auto-liquidation (par défaut 4452) depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Comptabilité générale > Gestion de la TVA > Codes et taux de TVA sous la section Paramétrage de l'autoliquidation (voir Gestion de la TVA).
Autoliquider la TVA
Prérequis : Une écriture d'autoliquidation est générée automatiquement si :
- Le produit acheté a un taux de TVA par défaut à 20 % ;
- Le site de livraison de la facture est localisé dans un pays de l'UE ou export ;
- Le produit acheté a la case Toujours auto-liquider de cochée (onglet Général > section Compte CG).
| 1 | Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Autoliquidation de la TVA. |
| 2 | Dans la section Critères de sélection, renseignez la Période pour laquelle la liste des factures doit être obtenue. |
| 3 | Cochez la case Lancer l'édition pour lancer automatiquement l'édition de cette liste. |
| 4 | Cliquez sur : |
-
à droite de la section, ou -
dans la barre d'action, ou - Edition > Lancer la recherche.
Dans la section Prestations achetées aux fournisseurs CE et hors CE, la liste des factures issues des fournisseurs CE et hors CE dans la période définie est affichée.
Note
La génération automatique de l'écriture peut être bloquée en cochant la case Exclure de l'autoliquidation de TVA sur la fiche fournisseur (onglet Finances > section Informations relatives à la TVA).
