Batch fusion des factures brouillon
Le batch FusionFacture permet de fusionner des factures de vente externes non comptabilisées de la société en une seule facture brouillon, selon les critères de regroupement choisis.

Lors de la création du batch, le modèle de batch à sélectionner dans la liste déroulante Modèle de batch est FusionFacture.
Lorsque le batch est lancé, une facture brouillon est créée pour chaque ensemble de lignes de factures respectant les conditions suivantes :
- Le même client donneur d'ordre ;
- Le même client à facturer ;
- Le même site de livraison ;
- Le même site de facturation ;
- Les mêmes conditions de règlement ;
- Le même journal de vente.
Si une ligne de facture n'est pas fusionnée, celle-ci est conservée sur la facture d'origine. Pour toutes les lignes de factures fusionnées, une nouvelle facture est créée en fonction du regroupement. La date de facturation de cette facture de fusion est renseignée en fonction du paramètre DATE_FACTURE
.

Les paramètres du tableau suivant correspondent seulement aux paramètres spécifiques au batch FusionFacture.
Référence
Pour consulter les paramètres communs à la plupart des batchs, voir Configurer les paramètres communs.
Code | Description | Type | Obligatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DATE_FACTURE |
Code du mot-clé correspondant à une date. Cette date sera la date de facturation des factures de fusion et renseignée dans les champs suivants :
Cette date doit être comprise dans l'exercice en cours. Si le paramètre est laissé vide, alors la date d’exécution du batch sera renseignée. |
Chaîne | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETABLISSEMENT
|
Codes établissements séparés par des ;. Permet de prendre en compte uniquement les factures sur les établissements renseignés. Si le paramètre est laissé vide, le batch prendra en compte toutes les factures de vente externes non comptabilisées de la société. |
Chaîne |
Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE_REGROUPEMENT
|
Sélectionnez un critère de regroupement si vous souhaitez ajouter un critère de regroupement en plus des conditions évoquées précédemment. Toutes les factures qui ont en commun les conditions de base ainsi que le critère de regroupement sélectionné seront fusionnées dans une seule facture. Si vous ne renseignez pas le regroupement, les factures seront regroupées uniquement selon les conditions de base. Important Si le critère de regroupement est sélectionné, seules les lignes pour lesquelles le critère de regroupement est renseigné sont traitées. Par exemple, si le critère de regroupement sélectionné est Famille d'affaire et qu'une ligne de facture est sur une affaire sans famille, alors la ligne ne sera pas traitée et restera une ligne de reliquat sur la facture d'origine. Exemple Toutes les factures sélectionnées respectent les conditions suivantes :
Le critère de regroupement Famille d'affaire est sélectionné :
Les factures FC0001 et FC0003 sont supprimées à la fin du traitement. |
Liste de valeurs | Non |