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# Payer les intervenants

Le paiement des intervenants suit un processus qui impacte la chaîne Achat d'Akuiteo.

Déclarer les coûts des intervenants

Pour déclarer les coûts des intervenants, vous devez créer la fiche Intervenant (voir section Créer les fiches Intervenant) et lui associer un tarif.

| 1 | Depuis la fiche Intervenants, cliquez sur l'onglet Tarification > .

| 2 | Renseignez le montant et la devise puis le type de tarif à associer :

- tarif au cas pas cas
- tarif en fonction du type d'intervention

Note

Dans cet écran, vous définissez un intervenant en fonction de son intervention. Dans ce cas, vous devez paramétrer le Modèle de tarification des intervenants depuis Paramétrage > Paramétrage formation > Tarification > Modèle de tarification des intervenants pour pouvoir utiliser cette fonction

Une fois ces paramètres renseignés, retournez si besoin dans la Partie > onglet Coût d'intervention pour vérifier et affiner les tarifs de l'intervenant sur la partie.

Générer un paiement

Rappel : le paiement ne s'effectue que pour les modes salaire et prestation.

| 1 | Allez dans Formation > Session > rechercher la session qui vous intéresse.

| 2 | Ouvrez une Partie et cliquez sur l'onglet Coût d'intervention.

| 3 | Passez en modification en cliquant sur et sélectionnez l'intervenant.

| 4 | Dans la section Détail en bas, sélectionnez une ou plusieurs lignes et faites un clic droit pour sélectionner Générer un paiement sur les lignes sélectionnées.

Un message de confirmation vous indique que l'opération a bien été effectuée et la colonne État du paiement est mise à jour. Désormais l'intervenant n'est plus modifiable.

À propos de l'état du paiement :

Une fois les paiements générés, l'indication dans la colonne État du paiement va changer et aura un impact dans la chaîne Achat d' Akuiteo.

- En mode PRESTATION, vous allez générer un paiement en statut RÉCEPTION (associé à un numéro).
- En mode SALAIRE, vous allez générer un paiement en statut DEMANDÉ (associé à un numéro). Ces informations seront ensuite traitées par le service Comptabilité de votre organisme.

Si besoin, vous pouvez modifier une dernière fois les tarifs avant de générer un paiement :

| 1 | Si vous voulez modifier le tarif forfaitaire, saisissez un montant dans la colonne correspondante. Ce montant s'ajoutera au montant calculé.

| 2 | Si vous voulez forcer le montant calculé, saisissez un montant dans la colonne Montant Forcé.

| 3 | Sélectionnez la ligne modifiée et faites un clic droit pour sélectionner Recalculer les lignes sélectionnées puis Générer un paiement sur les lignes sélectionnées.

Une fois les paiements générés, les Unités d'Intervention ne sont plus modifiables. Un numéro de paiement est alors automatiquement attribué dans la colonne Numéro. Une prestation sera aussi générée dans la chaîne Achat Akuiteo (si vous êtes en mode de paiement de "prestation").

Important

Pensez bien, avant de sauvegarder, à cliquer sur la coche verte pour valider vos calculs.

Valider le paiement

| 1 | Pour valider le paiement, allez dans Tableaux de bord > Formation > TDB des paiements des intervenants.

| 2 | Dans l'écran de recherche, sélectionnez les critères de recherche Demandé ou Réception pour filtrer au mieux les résultats puis lancez une recherche sur un intervenant.

| 3 | Sélectionnez le ou les résultat(s) de recherche et faites un clic droit dessus puis sélectionnez Valider les paiements. Vous pouvez dé-valider s'il y a erreur.

À propos de l'état du paiement :

En mode PRESTATION, vous allez générer un paiement en statut FACTURE et la réception correspondante sera facturée dans la chaîne achat.

En mode SALAIRE, vous allez générer un paiement en statut VALIDE.

| 4 | Relancez une recherche en sélectionnant Validé dans le champ déroulant État du paiement.

| 5 | Sélectionnez le ou les résultat(s) de recherche et faites un clic droit dessus puis sélectionnez Mettre en paiement.

| 6 | Sélectionnez le mois de paiement à prendre en compte et validez.

À propos de l'état du paiement :

En mode SALAIRE, vous allez générer un paiement en statut PAYE et aucune écriture ne sera générée.

Le paiement est alors envoyé au service Comptabilité qui traitera ces informations dans son système de paye. Une fois traitées, ces écritures seront importées dans Akuiteo, ce qui permettra de déclarer les intervenants comme payés.

Dans le résultat de recherche du Tableau de bord de suivi de la formation, un double-clic sur une ligne de paiement vous permet d’obtenir la fiche de paiement correspondante.

Éditer les documents attestant le paiement

| 1 | Depuis la partie, allez dans Édition > Édition.

| 2 | Sélectionnez le modèle de document souhaité :

- Relevé de vacation pour un salarié
- Contrat intervenant pour un prestataire.