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### : : Valider le paiement

| 1 | Pour valider le paiement, allez dans Tableaux de bord > Formation > TDB des paiements des intervenants.

| 2 | Dans l'écran de recherche, sélectionnez les critères de recherche Demandé ou Réception pour filtrer au mieux les résultats puis lancez une recherche sur un intervenant.

| 3 | Sélectionnez le ou les résultat(s) de recherche et faites un clic droit dessus puis sélectionnez Valider les paiements. Vous pouvez dé-valider s'il y a erreur.

À propos de l'état du paiement :

En mode PRESTATION, vous allez générer un paiement en statut FACTURE et la réception correspondante sera facturée dans la chaîne achat.

En mode SALAIRE, vous allez générer un paiement en statut VALIDE.

| 4 | Relancez une recherche en sélectionnant Validé dans le champ déroulant État du paiement.

| 5 | Sélectionnez le ou les résultat(s) de recherche et faites un clic droit dessus puis sélectionnez Mettre en paiement.

| 6 | Sélectionnez le mois de paiement à prendre en compte et validez.

À propos de l'état du paiement :

En mode SALAIRE, vous allez générer un paiement en statut PAYE et aucune écriture ne sera générée.

Le paiement est alors envoyé au service Comptabilité qui traitera ces informations dans son système de paye. Une fois traitées, ces écritures seront importées dans Akuiteo, ce qui permettra de déclarer les intervenants comme payés.

Dans le résultat de recherche du Tableau de bord de suivi de la formation, un double-clic sur une ligne de paiement vous permet d’obtenir la fiche de paiement correspondante.

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