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## : : Modifier une commande

A savoir

Les commandes validées et les commandes annulées ou réceptionnées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. La mise à jour d'une commande validée passe par la révision préalable de cette commande :

- Pour modifier une commande, allez dans Édition > Modifier.
- Pour supprimer une commande, allez dans Édition > Supprimer.

Annuler une commande

Dans certains cas (ex: projet stoppé en cours en raison d'un litige avec un fournisseur), les reliquats de commande doivent être annulés car les prestations ne seront ni réalisées ni facturées.

Annuler une commande passe le statut de la commande de l'état "Validée" à l'état "Annulée" et génère une copie de cette commande aux montants négatifs à l'état "Annulée".

| 1 | Depuis la commande, allez dans Édition > Annuler la commande.

| 2 | Saisissez la date d'annulation.

Relancer les destinataires de la commande

Vous pouvez envoyer des emails de relance aux fournisseurs ou aux collaborateurs responsables. Vous pouvez notamment :

- Générer des emails de relance vers les fournisseurs en cas de non réception des commandes,
- Générer des emails de confirmation des dates prévisionnelles de réception des commandes.

| 1 | Activez les DMFs suivants :

- 040324 ACHATS/COMMANDE/ENVOYER AUX FOURNISSEURS
- 040325 ACHATS/COMMANDE/RELANCER LES FOURNISSEURS
- 040326 ACHATS/COMMANDE/ENVOYER EN INTERNE

| 2 | Depuis une fiche Commandes fournisseur, allez dans Édition > Envoyer aux fournisseurs / Relancer les fournisseurs / Envoyer en interne.

| 3 | Depuis plusieurs commandes :

- Lancez une recherche de commandes fournisseurs en cours et non réceptionnées.
- Dans le résultat de recherche,faites un clic droit sur les commandes à relancer et sélectionnez le système de relance souhaité comme indiqué sur l’image ci-contre.
- Dans l’écran d’édition qui s’affiche, précisez le destinataire et le modèle d’édition à utiliser.

Vous pouvez également rechercher des fournisseurs à relancer ou non depuis l’onglet Critères complémentaires > section Relance.

Modifier les destinataires

Si vous souhaitez modifier les destinataires de la commande rapidement, vous pouvez le faire depuis le menu Édition > Modifier les destinataires.

Changer le fournisseur à facturer

Si vous souhaitez modifier le fournisseur rapidement,

| 1 | Allez dans Édition > Changer le fournisseur à facturer.

| 2 | Dans la fenêtre des fournisseurs liés, sélectionnez le tiers correspondant et validez.

Créer le tableau de facturation

Cette fonction permet, en une seule opération de :

- créer un tableau de facturation, à l'image de la commande
- associer le tableau de facturation ainsi créé à la commande, par mention du numéro de ce tableau dans l'entête de la commande.

Pour cela, allez dans Édition > Créer le tableau de facturation.

Actualiser l'entête de la commande

Une commande validée ne peut pas être modifiée (elle doit être révisée). Toutefois, certaines rubriques (non financières) peuvent être mises à jour en actualisant l'entête de la commande. C'est notamment le cas des dates, qu'elles soient contractuelles ou de livraison, mais aussi du numéro de tableau de facturation.

Allez dans Édition > Actualiser l'entête de la commande.

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