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## : : Créer une commande fournisseur

Vous pouvez créer plusieurs types de commande :

- commande classique
- commande interne : dans le cadre d'échanges de prestations en interne, il peut être nécessaire de formaliser l'offre de prestation faite en interne à travers une commande de type "interne" et obligatoirement émis pour le compte d'un client "interne". Chaque ligne de commande sera nécessairement construite à partir d'un produit associé à un compte de classe 9.
- commande Groupe : si vous faites une commande à destination d'une société externe appartenant au même groupe (de sociétés) que la vôtre, vous devez utiliser cette option. Chaque ligne de commande sera nécessairement construite à partir d'un produit acheté lié au groupe.
- Depuis une commande client en passant par Édition > Créer les commandes fournisseur.

La procédure de création reste la même.

Saisir les informations générales

| 1 | Allez dans Gestion > Achats > Commandes fournisseurs > .

| 2 | Sous l'onglet Entête, saisissez les informations suivantes :

- Numéro de la commande. S'il n'est pas saisi par l'utilisateur, il est géré automatiquement.
- Journal : journal d'achat associé à la commande. Si un journal d'achat est paramétré par défaut pour l'utilisateur connecté, celui-ci est renseigné automatiquement mais peut être modifié.
- Date de création de la cotation.
- Signature prév. : date de signature prévisionnelle.
- Collaborateurs acheteur et demandeur de la commande.
- Établissement : établissement rattaché.
- Devise et taux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le section Général - Devises.
- Référence fournisseur : code de la commande chez le fournisseur.
- Demande support lié éventuelle.
- Tab. Fac. lié à la commande.
- Commande client liée à celle-ci.
- Intitulé / Désignation : nom de la commande.

| 3 | Saisissez les coordonnées et le contact fournisseur.

| 4 | Saisissez les informations sur l'affaire :

- Multi-affaires : coché si la commande est imputable à plusieurs affaires, lots ou sous-lots.
- Mono affaire et multi lots : permet d'imputer la totalité de la commande à une subdivision de l'affaire (lot).
- Contrat : date contrat par défaut si elle est renseignée dans l'entête. Correspond à la date à laquelle la société s'engage à réaliser la prestation décrite dans la ligne.
- Prévision : date prévisionnelle de la réception ou de l'achèvement de la totalité de la prestation.
- Dépôt : nom du dépôt qui va recevoir la réception.
- Affaire : code de l'affaire, du lot et du sous-lot concerné.

| 5 | Saisissez un commentaire au sujet de la commande dans la zone Texte sur commande.

Ajouter des lignes de commande

| 1 | Cliquez sur l'onglet Lignes puis sur .

| 2 | Renseignez les champs situés dans la partie basse de l'écran :

- Regroupement : regroupement des prestations à mettre dans la commande.
- Référence : références des produits.
- Quantité d'articles vendus et du conditionnement du stock.
- Prix unitaire de l'article acheté. Si un prix d'achat est associé à l'article sélectionné, il est proposé par défaut.
- Rem. % : montant de la remise en pourcentage
- Total H.T. : montant total H.T. en euros.
- Affaire : code de l'affaire auquel la ligne d'offre fait référence. Cette information ne peut être saisie que si le devis est marqué comme étant multi-affaires / lots / sous-lots (Multi = OUI).
- Lot : subdivision de l'affaire (lot) et du lot (sous-lot) à laquelle la ligne d'offre fait référence. Cette information ne peut être saisie que si le devis est marqué comme étant multi-affaires / lots / sous-lots (Multi = OUI).
- Contrat : date quand prend effet le contrat
- Prévision. : date prévue et actualisée de réception de la prestation associée à la ligne.
- Date de début et de fin de la commande.
- Ressource : collaborateur associée à la commande
- Compte : numéro du compte comptable.

| 3 | Ajoutez la ligne en cliquant sur .

| 4 | Si vous voulez dupliquer, éclater ou ventiler une ligne, faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez l'option correspondante.

| 5 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez les périodes et la manière de scinder les lignes.

| 6 | Sauvegardez votre commande.

Une fois sauvegardée, vous pouvez générer des lignes d'acompte en faisant un clic droit sur la ligne et en sélectionnant l'option correspondante.

Vous pouvez ensuite consulter l'historique et les destinataires de la commande à tout moment.

Note

Vous pouvez créer une commande depuis une existante en la dupliquant via le menu Édition > Dupliquer la commande.
Si un produit vendu est relié à un produit acheté et qu’un fournisseur est renseigné sur le produit acheté, vous pouvez créer une commande fournisseur à partir d’une commande client en alimentant les montants avec le dernier prix d’achat (s’il est renseigné sur le produit acheté).

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