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# Réceptionner une commande

Chaque commande peut faire l’objet d’une réception.

Depuis une commande, vous pouvez réceptionner de deux manières.

Réceptionner la commande sur quantité

A savoir :

Une commande peut être réceptionnée sur les quantités. La quantité à réceptionner doit être précisée ligne à ligne.

Une commande peut être réceptionnée complètement ou partiellement. Lorsque la réception est partielle, un reliquat de commande est généré. Ce dernier garde le numéro de la commande et la commande réceptionnée est renumérotée.

Vous pouvez également décider de renuméroter le reliquat en activant la règle de gestion CF_CHG_NUM_RELIQUAT. Le reliquat pourra ainsi être :

- numéroté automatiquement : le champ Numéro de reliquat de la commande ne doit pas être renseigné.
- numéroté manuellement.

| 1 | Depuis une commande, allez dans Édition > Réceptionner la commande sur quantité.

| 2 | Dans l'écran Réceptionner une commande sur quantité, vérifiez si les informations sur la réception sont correctes.

| 3 | Saisissez le numéro de reliquat dans le cas d'une réception partielle.

| 4 | Modifier les dates de réception ou d'achèvement de la prestation si besoin.

| 5 | Indiquez le choix de l'action qui déclenchera le calcul du prix de revient.

| 6 | Dans le tableau du dessous, ajustez la quantité à réceptionner si besoin.

| 7 | Sélectionnez au choix :

- Toutes les lignes : mettre le même nombre en quantités commandées et réceptionnées.
- Les lignes sélectionnées pour mettre les quantités à réceptionner une à une.
- Aucune ligne pour réinitialiser à 0 les quantités à réceptionner.

| 8 | Cliquez sur et valider les lignes de commandes. L'écran de réception s'ouvre.

Réceptionner la commande sur montant

A savoir : La réception sur montant est possible si la quantité des lignes est égale à 1 et si la gestion des stocks n'est pas activée.

| 1 | Depuis une commande, allez dans Édition > réceptionner la commande sur montant.

| 2 | Suivez la procédure pour réceptionner la commande sur quantité en saisissant des montants au lieu de quantités.

Marquer / Démarquer la réception comme facturée

L'administrateur l'utilise, quand par erreur ou dans le cadre de la reprise de données manuelle, une facture a été émise sans respecter le cycle de réception d'une commande puis de facturation de la réception.

| 1 | Depuis l'écran de réception, allez dans Édition > Marquer / démarquer la réception comme facturée.

| 2 | Avant la confirmation, renseignez la date de réception.

Éclater une réception

Vous pouvez éclater une réception de deux manières :

Sur quantité :

| 1 | Cliquez sur et allez dans Édition > Éclater une réception sur quantité.

| 2 | Dans l'écran Éclater la réception, allez dans Édition > Valider l'éclatement de la réception. Cela crée une nouvelle fiche réception.

Sur montant :

| 1 | Cliquez sur et allez dans Édition > Éclater une réception sur montant.

| 2 | Dans l'écran Éclater la réception, allez dans Édition > Valider l'éclatement de la réception. Cela crée une nouvelle fiche réception.

Changer le fournisseur à facturer

| 1 | Depuis une commande, allez dans Édition > Administration > Afficher Changer le fournisseur à facturer.

| 2 | Dans la liste des fournisseurs liés, sélectionnez le nouveau fournisseur à facturer puis validez.

| 3 | Sélectionnez le site de réception et validez.

Rattacher une facture à la réception

Pour lier une facture existante à la réception, allez dans Édition > Rattacher une facture à la réception.

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