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## : : Utiliser la fonction de factures douteuses

Ouvrez la fiche Facture > onglet Information, renseigner les informations de la section « Client douteux ».

- Un champ Statut
- Un champ Date de passage en douteuse
- Montant de la provision
- Indicateur irrécouvrable

### : : Passer la facture en facture douteuse

Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Passer la facture en douteuse.

Ceci n'est valable que si la facture n’est pas entièrement soldée.

Cette fonction aura pour conséquence de :

- Marquer toutes les factures non soldées en « Douteuses »
- Générer des écritures comptables pour passer le solde du client en douteux

### : : Passer la facture en non douteuse

Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Passer la facture en non douteuse

Cette fonction aura pour conséquence d’ouvrir une fenêtre qui permet de renseigner :

- Date : par défaut date de travail mais modifiable
- Journal : par défaut celui défini dans le paramétrage de la fiche client sinon celui du paramétrage du statut

Une écriture sera générée par facture non réglée avec un lien hypertexte pour ouvrir l’écriture.

Cette fonction aura pour conséquence de :

- Démarquer toutes les factures non soldées en Douteuses
- Démarquer toutes les factures non soldées en Douteuses
- Extourner les écritures comptables pour passer le solde du client en non douteux

### : : Changer le statut de la facture

Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Changer le statut de la facture.

Cette fonction aura pour conséquence d’ouvrir une fenêtre qui permet de renseigner le nouveau statut de la facture ainsi que la date :

- Statut : liste des statuts de type Douteux
- Date : par défaut date de travail mais modifiable
- Journal : par défaut celui défini dans le paramétrage de la fiche client sinon celui du paramétrage du statut.

Toutes les nouvelles factures émises sur ce client douteux pointeront vers ce nouveau collectif douteux

### : : Créer de nouvelles factures sur un client douteux

Lors de la création de factures sur un client topé douteux, toutes les lignes de ma facture de vente doivent pointer vers le collectif douteux.

Ainsi les écritures générées se feront sur le collectif douteux.

Les factures devront porter le statut douteux du client et la date de passage en Douteux sera égale à la date de facture.

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