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Ouvrez la fiche Facture > onglet Information, renseigner les informations de la section « Client douteux ».
Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Passer la facture en douteuse.
Ceci n'est valable que si la facture n’est pas entièrement soldée.
Cette fonction aura pour conséquence de :
Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Passer la facture en non douteuse
Cette fonction aura pour conséquence d’ouvrir une fenêtre qui permet de renseigner :
Une écriture sera générée par facture non réglée avec un lien hypertexte pour ouvrir l’écriture.
Cette fonction aura pour conséquence de :
Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Changer le statut de la facture.
Cette fonction aura pour conséquence d’ouvrir une fenêtre qui permet de renseigner le nouveau statut de la facture ainsi que la date :
Toutes les nouvelles factures émises sur ce client douteux pointeront vers ce nouveau collectif douteux
Lors de la création de factures sur un client topé douteux, toutes les lignes de ma facture de vente doivent pointer vers le collectif douteux.
Ainsi les écritures générées se feront sur le collectif douteux.
Les factures devront porter le statut douteux du client et la date de passage en Douteux sera égale à la date de facture.