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Rappel : pour avoir accès au menu Rattachement des produits à la période, il faut avoir réalisé le paramétrage défini dans Paramétrer la société et la situation.
Dans un processus d’arrêté classique vous devez vérifier tous les produits sur affaires (livraisons et factures clients).
L’objectif de ce module est de générer les écritures de FAE et PCA à la date de situation.
Le processus se déroule en 3 étapes :
Calcul des FAE (Facture A Emettre)
Calcul des PCA (Produit Constaté d’Avance)
Note : Il est possible d’exclure les factures non validées en cochant la case Exclure les factures non validées.
Supposons que vous avez :
Le système a généré :